新巴尔虎左旗人民法院

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

新巴尔虎左旗人民法院是国家基层审判机关，对新巴尔虎左旗人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一） 依法审判法律规定的新巴尔虎左旗人民法院管辖的和其他应当由新巴尔虎左旗人民法院审判的刑事、民事、行政第一审案件。

（二） 依法行使司法执行权和司法决定权。

（三） 领导本院和基层法庭的监督工作、组织、指导各项工作。

（四） 负责机关思想政治教育、组织专业培训、协助地方党委和政府领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。

（五） 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律法规。

（六）承办其他应由新巴尔虎左旗人民法院负责的工作。

二、机构设置

新巴尔虎左旗人民法院，行政单位，独立核算机构数1个，政法机关1个，内设行政机构8个。（一）立案庭（二）综合审判庭（三）民事审判庭(四)刑事审判庭(五)政治部(六)综合办公室(七)执行局(八)审判管理办公室。

下设机构1个：司法警察大队。

    派出机构2个：嵯岗法庭、锡林贝尔法庭。

    事业机构1个：机关事务服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定编制数61个，其中政法专项编制59个；事业编制2个，年末实有人数54人，其中政法专项编制实有53人，事业编制实有1人

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年退休3人，调出2人。

新巴尔虎左旗人民法院内设行政机构8个、下设机构1个派出机构2个、事业机构1个，全部纳入部门决算编报范围。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。本年收入决算数比预算增加11.28%，本年支出决算数比预算增加9.4%，主要由于本年后期追加执行指挥中心信息化建设资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,257.64万元，其中：本年收入合计2,153.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余104.25万元；支出总计2,257.64万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余100.71万元。与2019年度相比，收入总计减少530.87万元，下降19.00%；支出总计减少530.87万元，下降19.00%。主要原因：一是2019年下达审判法庭基建款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,153.38万元，其中：财政拨款收入2,123.38万元，占98.60%；其他收入30.00万元，占1.40%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,156.92万元，其中：基本支出1,804.32万元，占83.70%；项目支出352.61万元，占16.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,187.64万元，其中：年初结转和结余64.25万元；支出总计2,187.64万元，其中：年末结转和结余60.71万元。与2019年度相比，收入减少388.02万元，下降15.10%；支出减少388.02万元，下降15.10%。主要原因：一是2019年下达审判法庭基建款。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,126.93万元，其中：基本支出1,784.32万元，占83.90%；项目支出342.61万元，占16.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,784.32万元，其中：人员经费872.07万元，主要包括：基本工资385.55万元、津贴补贴244.08万元、奖金18.65万元、社会保障缴费223.79万元，较上年减少343.12万元，主要原因是：一是2020年未发放奖励性绩效工资；二是2019年补交2014年-2019年养老保险单位部分；公用经费912.25万元，主要包括：办公费52.12万元、印刷费9.1万元、取暖费40.08万元、物业管理费84.12万元、邮电费23.86万元、办公设备购置52.23万元、专用设备购置20.37万元、信息网络及软件购置146.78万元等，较上年增加161.85万元，主要原因是：本年下达执行指挥中心信息化建设用款。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为92.20万元，支出决算为91.94万元，完成预算的99.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为87.20万元，支出决算为86.94万元，完成预算的99.70%；公务接待费预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年我院严格控制“三公”经费支出，严格遵守八项规定，杜绝铺张浪费、勤俭节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出91.94万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86.94万元，占94.60%；公务接待费支出5.00万元，占5.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加0.00万元，主要原因是我院无因公出国（境）的情况。

公务用车购置及运行维护费支出86.94万元。其中：公务用车购置支出38.97万元，用于购置两台办案用车支出，车均购置费19.50万元，公务用车购置支出较上年增加38.97万元，主要原因是上年并未采购车辆。公务用车运行维护费支出47.98万元，用于法院办案车辆维修及加油，车均运维费3.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-8.41万元，主要原因是本年严格控制预算，勤俭节约，新购置两辆车减少维修费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出5.00万元。其中：国内公务接待费5.00万元，接待50批次，共接待410人次。主要用于一是上级领导考察工作接待；二是中院干警到我院办案就餐。较上年减少0.40万元，主要原因是我院严格控制接待费支出，遵守八项规定。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5 个，共涉及资金718.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“办案业务费项目 ”、“ 业务装备经费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出718.45万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目绩效考核指标大部分已达成，因疫情影响，小部分未完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“办案业务费项目 ”、“ 业务装备经费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等5个一般公共预算项目。

2020年我院收到自治区和中央转移支付办案业务费520.5万元、业务装备经费258.35万元，基本完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

办案业务费：2020年受理案件2344余件，审结率达到98.81%，一审案件改判率<2%，一审民事简易程序适用率>80%,法定审限内结案率>95%，人均办案支出<2.6万元，全年审结案件标的额22846.59万元元，执行案件实际执行到位率>32.44%，支出完成率达到90%，民事案件调解撤诉率>74.61%,审判案件达到审理数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到95%以上，达到年初目标要求。

业务装备经费：2020年度采购执行指挥中心信息化设备114.35万元，视频监控设备2套，导诉系统2套，办案用车2辆，取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计≥95，超过15万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥90%。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥95%，公开招标选取质优价廉设备、装备，支出进度达到100%。执行案件实际执行到位率装备更新促进执法工作，执行到位率≥29.1%，养权等个人隐私问题未公开，其他均在网上公开，裁判文书上网>90%.干警满意度达到95%上，较好的完成了年初目标。

1.办案业务费项目自评综述：

2. 业务装备经费项目自评综述：

3. 法检院聘用制书记员保证经费项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“办案业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评的分情况祥见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出912.25万元，比2019年增加161.85万元，增长21.60%。主要原因是：一是本年增加了执行指挥中心信息化建设用款。二是办公用品、物业管理费、取暖费等物价上涨，经费较上年有所增加， 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计193.53万元，其中：政府采购货物支出193.53万元，比2019年增加102.25万元，增长112.00%，主要原因是：购置执行指挥中心信息化建设；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额193.53万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车15辆,主要用于：审判、执行等办案公务出行；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是购置执行指挥中心信息化建设设备，比2019年增加1.00台（套），主要原因是本年购置执行指挥中心信息化建设设备，用于执行局办理案件使用。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）“两庭”建设（支出功能分类科目）：反应人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张爽    联系电话：0470-6602081

附件3

项目支出绩效评价报告

    一、基本情况

   （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。我部门今年在部门决算中反映了“办案业务费项目 ”这一重要项目。我部门主要以开展审判及执行业务为背景，2020年办案业务费项目资金全部投入到办案保障了整个法院对于案件审判案件执行中产生的各类费用，保障了社会安定。

    （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。2020年我院主要职能是司法审判与执行，即通过审判刑事、民商事、行政案件和执行工作，解决社会纠纷，维护社会主义法治和社会制度，阶段性目标就是优化办案环境，保障办公楼冬季取暖，专款专用，合理合规化支出。

    二、绩效评价工作开展情况

    （一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是对新巴尔虎左旗人民法院2020年项目支出绩效进行总结提升，了解我院支出运转情况达没达到要求。

    （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价体系我部门从产出指标、效益指标及满意度指标进行细化评价。

    （三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。在绩效评价过程中我院同多个部门进行协调探讨反馈我院绩效评价中存在的问题，提出相应的中肯评价。

    三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）1.办案业务费项目支出绩效评分表：

    四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

    （一）项目决策情况。我院办案业务费项目合理设立了绩效目标、科学预算编制、合理资金分配，立项依据充分性及立项程序规范性进行决策。

    （二）项目过程情况。我院办案业务费项目从资金管理及组织实施两个过程。

    （三）项目产出情况。本年我院审结案件数2309件，受理案件数2344件，法定审限内结案数>95%，产出情况基本全部达标。

    （四）项目效益情况。办案业务费项目产生了良好的社会效益，保障了日常法院案件审判案件执行运转，，社会群众满意度>95%.

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从多维度通过开会讨论根据单位实际情况进行绩效评价。

六、有关建议 无

七、其他需说明的问题 无