内蒙古自治区新巴尔虎左旗人民法院

2023年部门预算公开报告

2023年01 月30日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

第一部分  部门概况

根据内蒙古自治区财政厅关于2023年自治区本级部门预算公开要求，现将我单位2023年部门预算公开安排情况公开如下：

一、主要职能

（一）部门职能

新巴尔虎左旗人民法院是国家基层审判机关，对新巴尔虎左旗人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

（二）  部门主要职责

1、依法审判法律规定的新巴尔虎左旗人民法院管辖的和其他应当由新巴尔虎左旗人民法院审判的刑事、民事、行政第一审案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、领导本院和基层法庭的监督工作、组织、指导各项工作。

4、负责机关思想政治教育、组织专业培训、协助地方党委和政府领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。

5、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律法规。

6、承办其他应由新巴尔虎左旗人民法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，新巴尔虎左旗人民法院部门预算包括：本级预算。

（一）新巴尔虎左旗人民法院部门机构及人员基本情况

新巴尔虎左旗人民法院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。政法机关1个，内设行政机构8个。（一）立案庭（二）综合审判庭（三）民事审判庭(四)刑事审判庭(五)政治部(六)综合办公室(七)执行局(八)审判管理办公室。

下设机构1个：司法警察大队。

    派出机构2个：嵯岗法庭、锡林贝尔法庭。

    事业机构1个：机关事务服务中心。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

（二）新巴尔虎左旗人民法院单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我院无二级预算单位。

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2100.91万元，比2022年预算增加404.93万元，增加23.88%，主要原因是本年度大型修缮费用和人员经费增加。

支出预算2100.91万元，比2022年预算增加404.93万元，增加23.88%，主要原因是本年度大型修缮费用和人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2100.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2095.44万元，占比 99.74%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2100.91万元，其中：基本支出1262.44万元，占比60.09%；项目支出838.47万元，占比39.91%。

主要用于“机构运转、办案业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2100.91万元，包括：一般公共预算财政拨款2095.44万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转5.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1829.14万元，比上年预算数增加314.62万元，增加的主要原因是新增6名在职人员。该资金主要用于人员工资、案件审理、案件执行工作。

2、社会保障和就业类126.71万元，比上年预算数增加62.37万元，增加的主要原因是新增6名在职人员。该资金主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出59.8万元，比上年预算数增加10.72万元，增加的主要原因是新增6名在职人员。该资金主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出85.27万元，比上年减少17.24万元。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，无增加。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算53万元。较上年无变化。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于。

2、公务接待费5万元，比上年预算数减少0万元，下降 0.00%，本年预算比上年执行数增加0万元，下降0.00%。

3、公务用车购置及运行维护费48万元，较上年无变化。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费48万元。减少主要是严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算147.18万元，比上年增加18.46万元，增长14.34%。主要原因是在职人员增加。

二、政府采购预算情况说明

2023年共列入政府采购预算资金178万元。主要包括物业管理服务和车辆维修保养服务。其中货物类政府采购预算65万元。包括：印刷服务、办公设备、桌椅等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆16辆， 其中：机要应急车辆1辆、执法执勤用车15辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算612.47万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吉庆   联系电话：0470-6602081

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。