| 表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目绩效目标表 |
|
|
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 办案（业务）经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 专项资金项目 | 454.00 | 新巴尔左旗人民法院将通过司法审判与执行，解决社会纠纷和矛盾，维护社会主义法治和社会制度。让人民群众在每一个司法案件中都能够感受到公平和正义。 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1500 | 件 | 10 |
| 单位干警人数 | 正向 | 大于 | 59 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 经费支出质量 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
| 物业管理服务质量 | 正向 | 大于 | 100 | % | 10 |
| 时效指标 | 支出进度合格率 | 正向 | 大于 | 100 | % | 5 |
| 经费支出及时性 | 正向 | 大于等于 | 3 | 天 | 5 |
| 成本指标 | 干警支出摊比 | 正向 | 大于等于 | 50000 | 元 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 支出完成比 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 社会效益 | 办案人员办案效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 可持续影响 | 加强社会主义法治建设 | 正向 | 大于等于 | 10 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于 | 80 | % | 10 |
| 业务装备经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 专项资金项目 | 50.00 | 完善新巴尔虎左旗人民法院2023年度业务装备需求，使法院审判业务、执行业务顺利开展。推动法院业务装备建设的标准化和现代化，迎合司法环境的变化。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 正向 | 大于 | 200 | 台 | 20 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 正向 | 大于 | 90 | % | 10 |
| 时效指标 | 装备采购时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 月 | 10 |
| 成本指标 | 业务装备费用一年经费 | 反向 | 小于等于 | 50 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 人民法院业务能力提升率 | 正向 | 大于 | 90 | % | 20 |
| 可持续影响 | 推动人民法院业务装备建设的标准化 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于 | 90 | % | 10 |
| 政法部门维修改造经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 专项资金项目 | 103.00 | 因新巴尔虎左旗人民法院案件量和种类的增多，急需改造现有的办案环境。法院部门的维修改造经费，保障法院正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 改造项目 | 正向 | 大于 | 2 | 个 | 20 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 时效指标 | 维修改造完成时间 | 反向 | 小于等于 | 30 | 天 | 10 |
| 成本指标 | 锡林贝尔法庭维修改造经费 | 反向 | 小于等于 | 40 | 万元 | 5 |
| 审判法庭六专四室维修改造经费 | 反向 | 小于等于 | 64 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高法院工作环境和工作人员效率 | 定性 |
| 提高 |
| 20 |
| 可持续影响 | 提高法院办案环境和工作人员能力 | 定性 |
| 提高 |
| 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于 | 80 | % | 10 |
|
|
|
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 法检院聘用制书记员保障经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 编制外长期聘用人员工资 | 156.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 编外聘用人员支出 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 编制外长期聘用人员工资 | 70.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 合 计 |
|
| 2,095.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
