2022年度新巴尔虎左旗人民法院部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

    新巴尔虎左旗人民法院是国家基层审判机关，对新巴尔虎左旗人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

    （一）依法审判法律规定的新巴尔虎左旗人民法院管辖的和其他应当由新巴尔虎左旗人民法院审判的刑事、民事、行政第一审案件。

    （二）依法行使司法执行权和司法决定权。

    （三）领导本院和基层法庭的监督工作、组织、指导各项工作。

    （四）负责机关思想政治教育、组织专业培训、协助地方党委和政府领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。

    （五）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律法规。

    （六）承办其他应由新巴尔虎左旗人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.政法机关 1 个，内设行政机构 8 个。立案庭、综合审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、政治部、综合办公室、执行局、审判管理办公室。

下设机构 1 个：司法警察大队。

派出机构 2 个：嵯岗法庭、锡林贝尔法庭。

事业机构 1 个：机关事务服务中心。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定编制数 61 个，其中政法专项编制 59 个；事业编制2 个，年末实有人数 52 人，其中政法专项编制实有 51人，事业编制实有 1 人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

  2022年，我院在旗委、人大代表、政协及社会各界的关心、支持下，在上级法院的精心指导下，紧紧围绕“司法为民、公正司法”工作主线，全面加强各项工作，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，坚持服务发展大局、为民公正司法，着眼司法手段打好“三大攻坚战”，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入推进平安新左旗、法治新左旗建设，各项工作取得新突破。

全年共受理各类案件1954件，同比降低21.02% ；结案1876件，同比减低22.42%，审执结率96%，法定审限内结案率100%。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度收入、支出决算总计1,885.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加189.92万元，增长11.20%，变动原因：2022年度9月份新考录6名在编干警；与上年决算相比，收、支总计各减少464.38万元，减少19.76%。其中：收入减少368.73万元，支出减少430.95万元。主要原因为2021年度非同级财政给付经费463.13万元，本年度只包括退休与遗属人员工资。

（一）收入决算总计1,885.90万元。包括：

1.本年收入决算合计1,880.84万元。与上年决算相比，减少368.73万元，减少16.39%，变动原因：主要原因为2021年度非同级财政给付经费463.13万元，本年度只包括退休与遗属人员工资。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，无变动。本部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余5.06万元。与上年决算相比，减少95.65万元，减少94.98%，变动原因：上年度决算时存在两庭建设费用，本年已支出。

（二）支出决算总计1,885.90万元。包括：

1.本年支出决算合计1,880.45万元。与上年决算相比，减少430.96万元，减少18.64%，变动原因：2021年度非同级财政给付经费463.13万元，本年度只包括退休与遗属人员工资。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，无变动。本部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余5.45万元。结转和结余事项：主要为上一年度差旅费与其他办公费用结转。与上年决算相比，减少33.43万元，减少85.97%，变动原因：上年度决算时存在两庭建设费用，本年已支出。

二、收入决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度本年收入决算合计1,880.84万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,846.55万元，占98.18%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入34.29万元，占1.82%。

三、支出决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度本年支出决算合计1,880.45万元，其中：

本年基本支出1,111.79万元，占59.12%；

本年项目支出768.66万元，占40.88%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,851.61万元，与年初预算相比，收、支总计各增加155.63万元，增长9.18%，变动原因：本年度我院新考录6名在编干警；与上年决算相比，收、支总计各增加4.45万元，增长0.24%，变动原因：人员变动与工资调标等政策影响。

五、一般公共预算支出决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,846.55万元。与年初预算1,695.98万元相比，完成年初预算的108.88%。其中：

（一）公共安全

公共安全类决算数为1,654.58万元，与年初预算相比增加140.05万元。其中：

1．法院行政运行，年初预算810.41万元，支出决算885.93万元，完成年初预算的109.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院新考录6名在编干警。

2．法院一般行政管理事务，年初预算704.12万元，支出决算715.84万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数的差异原因：支出上年结转的两庭建设费用。

3．法院“两庭”建设，年初预算0万元，支出决算52.81万元，年初未做预算。决算数与年初预算数的差异原因：存在上年结转数18.99万元与本年度财政应返还额度33.82万元。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出类决算数为75.17万元，与年初预算相比增加10.83万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算64.34万元，支出决算71.87万元，完成年初预算的111.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院新考录6名在编干警。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院调出1人，单位退职业年金单位部分。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出类决算数为48.25万元，与年初预算相比减少0.84万元。其中：

1．行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算31.23万元，支出决算32.68万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院新考录6名在编干警。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.85万元，支出决算15.56万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院新考录6名在编干警的同时单位有调出人员。

（四）住房保障支出

住房保障支出类决算数为68.55万元，与年初预算相比增加0.52万元。其中：

1．住房改革支出住房公积金（项）。年初预算68.03万元，支出决算68.55万元，完成年初预算的100.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院新考录6名在编干警。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,077.90万元，其中：

（一）人员经费951.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费126.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算768.65万元，其中：

（一）工资福利支出144.96万元。主要包括：聘用制书记员经费。

（二）商品和服务支出527.39万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

新巴尔虎左旗人民法院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算53.00万元，支出决算52.23万元，完成预算的98.54%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算48.00万元，支出决算47.23万元，完成预算的98.39%；公务接待费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因主要为公务用车购置及运行维护费本年度因政府采购系统问题导致经费冻结未能支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出52.23万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.23万元，占90.43%；公务接待费支出5.00万元，占9.57%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变动。本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.23万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少27.20万元，减少100.00%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出47.23万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。与上年决算相比，减少0.74万元，减少1.55%，变动原因：公务用车购置及运行维护费本年度因政府采购系统问题导致经费冻结未能支出。

3.公务接待费支出5.00万元。其中：国内公务接待支出5.00万元，接待65批次，425人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.02万元，增长0.38%，变动原因：中院来我院开刑事案件庭审，导致公务接待费增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。本部门无此项支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。本部门无此项支出。

十一、项目支出决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度预算安排项目16个，实施项目16个，完成项目16个，项目支出总金额768.66万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额768.65万元，本年其他资金0.40万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算126.05万元。比上年决算相比，减少25.89万元，减少17.04%，变动原因：本年度机构运行经费支出主要为一般公用经费与其他交通费用、工会经费和福利费，相较于上年减少办公费等其他费用列支。

十三、政府采购支出决算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度政府采购支出总额158.91万元，其中：政府采购货物支出27.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.77万元。授予中小企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的3.38%，其中：授予小微企业合同金额5.37万元，占授予中小企业合同金额的3.38%。

十四、国有资产占用情况说明

新巴尔虎左旗人民法院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

新巴尔虎左旗人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金768.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，本部门不涉及该项目。

组织对“ 办案(业务)经费项目 ”、“ 政法转移支付资金办案（业务）费项目 ”、“ 政法转移支付业务装备费项目 ”、“业务装备经费项目”、“综合业务运转保障经费项目”、“法检院聘用制书记员保障经费项目”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出768.65万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

新巴尔虎左旗人民法院部门2022年度在决算中反映    2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.办案(业务)经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。办案业务经费总共为247万元，本年度执行支出246.59万元，执行支出率99.8%。办案业务经费支出主要支出为劳务费80万元，物业管理费80万元和其他应支出的差旅费和办公费等。项目绩效目标完成情况：项目绩效总得分为99.8分，执行支出率未达到100%。发现的主要问题及原因：对于绩效项目的指标完成能力评估不严谨，在设置三级指标时未完全考虑实际情况。下一步改进措施：将以实事求是的态度对待绩效目标，做好精细的计划。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。在编制2022年度预算时按照财政厅的相关要求，只细化为专用设备购置与办公设备购置，对于信息网络及软件购置更新未纳入业务装备经费中。本年预算数为10万元，项目支出率为100%。项目绩效目标完成情况：按照中央关于深化司法体制和工作机制改革有关要求，建立分项目、分区域、分部门的政法分类保障政策，保障基层政法部门业务装备支出。保障案件审判案件执行中业务装备经费。发现的主要问题及原因：装备支出应结合政府采购相关文件，这方面需要加强。下一步改进措施：将根据财政厅及高院要求，合理安排资金，避免出现年中、年底调剂情况。

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.8分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吉庆        联系电话：0470-6602081

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。