内蒙古自治区新巴尔虎左旗人民法院2024年部门预算公开报告

2023年 12 月 11 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2024 年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

第一部分  部门概况

根据内蒙古自治区财政厅关于 2024 年自治区本级部门预算

公开要求，现将我单位 2024 年部门预算公开安排情况公开如下：

一、主要职能

（一）部门职能

新巴尔虎左旗人民法院是国家基层审判机关，对新巴尔虎左

旗人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

（二） 部门主要职责

1、 依法审判法律规定的新巴尔虎左旗人民法院管辖的和  其他应当由新巴尔虎左旗人民法院审判的刑事、民事、行政第一

审案件

2、 依法行使司法执行权和司法决定权。

3、 领导本院和基层法庭的监督工作、组织、指导各项工作。

4、 负责机关思想政治教育、组织专业培训、协助地方党委

和政府领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。

5、 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律

法规。

6、承办其他应由新巴尔虎左旗人民法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，新巴尔虎左旗人民法院部门预算包括：

本级预算。

（一）新巴尔虎左旗人民法院部门机构及人员基本情况

新巴尔虎左旗人民法院独立预算单位共有 1 家，其中：财政

拨款的行政单位 1 家。政法机关 1 个，内设行政机构 8 个。（1） 立案庭（2）综合审判庭（3）民事审判庭(4)刑事审判庭(5)

政治部(6)综合办公室(7)执行局(8)审判管理办公室。

下设机构 1 个：司法警察大队。

派出机构 2 个：嵯岗法庭、锡林贝尔法庭。

事业机构 1 个：机关事务服务中心。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

（二）新巴尔虎左旗人民法院单位设置及人员情况

纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我院

无二级预算单位。

单位情况表

第二部分   2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

新巴尔虎左旗人民法院 2024 年度收入预算1901.06万元， 比 2023 年预算减少199.85万元，减少9.51%，减少主要是本年未下达基建款和维修改造经费。

新巴尔虎左旗人民法院 2024 年度支出预算1901.06万元，

比 2023年预算减少199.85万元，减少9.51%，减少主要是由于

本年未下达基建项目经费和维修改造经费。

（一）部门预算收入情况说明

新巴尔虎左旗人民法院 2024年度部门预算收入1901.06万

元，其中：一般公共预算拨款收入1901.06万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

新巴尔虎左旗人民法院 2024年度部门预算支出1901.06万 元，其中：基本支出1406.06 万元，占比 73.96%；项目支出 495

万元， 占比26.04%。

新巴尔虎左旗人民法院 2023年度收入2248.31万元，其中：包括2022年度结转资金5.47万元，2023年度部门预算支出2091.3万元，支出率为93%，2023年度剩余资金结转2024年度约 16.9万元。

主要用于“机构运转、办案业务等 ”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

新巴尔虎左旗人民法院 2024 年度财政拨款收、支总预算 1901.06万元，包括：一般公共预算财政拨款 1901.06 万元，政 府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

新巴尔虎左旗人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款支出 预算1901.06万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出预算减少199.85万元，减少9.51%。具体情况如下：

1、公共安全类

公共安全类年初预算数为 1631.63 万元，与上年相比减少

197.51万元。主要用于人员工资、案件审理、案件执行工作其

中：

（1）法院行政运行，年初预算数1136.63万元，与上年相比

减少 54.4 万元，减少 0.63%。变动原因：2023年单位退休人员4名。

（2）法院一般行政管理事务，年初预算数495万元，与上年相比减少9.41 万元，减少1.87%。变动原因：2024年度财政厅减少自治区本级预算支出。

2、社会保障和就业类

社会保障和就业类年初预算数为118.17万元，与上年相比减

少8.54万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（1）行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费 支出年初预算数78.78 万元，与上年相比减少 5.69万元，减少

6.74%。变动原因：2023年单位退休人员4名。

（2）行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费 支出年初预算数39.39万元，与上年相比减少 2.85 万元，减少 6.75%。 变动原因：2023年单位退休人员4名。

3、卫生健康类

卫生健康类年初预算数支出56.84 万元， 比上年相比减少

2.95 万元。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

（1）行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算数 36.90

万元，与上年相比减少 1.15 万元，减少 3.02%。变动原因：2023年单位退休人员4名。

（2）行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算数19.94 万元，与上年相比减少1.8万元，减少 8.28%。变动原因：2023年单位退休人员4名。

4、住房保障类

住房保障类年初预算数支出94.42万元， 比上年增加9.15

万元。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

（1）住房改革支出—住房公积金年初预算支出94.42万元，与上年相比增加9.15万元，增加10.73%。变动原因：2024年度职工工资正常晋级晋档，从而缴费基数增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院 2022 年一般公共预算财政拨款基本

支出预算1406.06万元。其中：

（一）人员经费支出1304.12万元。主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出等。

（二）公共经费支出101.94万元。主要包括手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工

会经费、福利费、其他交通费用等。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

新巴尔虎左旗人民法院 2024 年政府性基金预算财政拨款 0

万元， 比上年预算数增加 0 万元，无增长。

    我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院 2024 年国有资本经营预算支出 0 万

元， 比上年预算数增加 0 万元，无增长。

我单位无国有资本经营预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院 2024 年度财政拨款“三公 ”经费支

出预算 53 万元， 与上年预算相同；

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相比无变化。

2、公务接待费 5 万元， 与上年预算数相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费 48 万元，与上年预算数相

比无变化。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算 减少 0.00万元，公务用车运行维护费 48 万元。本院严格控制“三公 ”经费支出，厉行勤俭节约。

七、项目支出预算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院 2024年度预算项目安排2个，项目预算总金额 495万元，其中，财政本年拨款金额495万元，财政拨款结转结余 0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新巴尔虎左旗人民法院 2024 年度机关运行经费财政拨款预 算 150.20 万元， 比上年减少16万元，下降9.63%。主要原因

是在职人员减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额158万元，其中：政府采购货物预算 35万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 123万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 17 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆、执法执勤用车 16 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。其中6辆车已通过财政厅审批进行报废，将处置收入上缴财政厅。现我院实有车辆11辆。

四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024 年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 495 万元， 占全部项目支出预算的 100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付

的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按

规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、 “事业收入 ” 、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽媛   联系电话：0470-6602081

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表，项目支出绩效目标表（绩

效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。