表1
| 收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,901.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 1,648.18 | |
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 118.18 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 56.83 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 94.42 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,901.06 | 本年支出合计 | 1,917.61 |
| 上年结转结余 | 16.55 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,917.61 | 支 出 总 计 | 1,917.61 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 | |||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 640 | 新巴尔虎左旗人民法院部门 | 1,917.61 | 1,901.06 | 1,901.06 | 16.55 | 16.55 | ||||||||||||
| 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 1,917.61 | 1,901.06 | 1,901.06 | 16.55 | 16.55 | ||||||||||||
| 合计 | 1,917.61 | 1,901.06 | 1,901.06 | 16.55 | 16.55 | |||||||||||||
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 | ||||||||||||||||||
| 表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,648.18 | 1,136.63 | 511.55 | |||
| 20405 | 法院 | 1,648.18 | 1,136.63 | 511.55 | |||
| 2040501 | 行政运行 | 1,136.63 | 1,136.63 | ||||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 496.55 | 496.55 | ||||
| 2040599 | 其他法院支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.18 | 118.18 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.18 | 118.18 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.78 | 78.78 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.39 | 39.39 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 56.83 | 56.83 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.83 | 56.83 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.90 | 36.90 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.94 | 19.94 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 94.42 | 94.42 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 94.42 | 94.42 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 94.42 | 94.42 | ||||
| 合计 | 1,917.61 | 1,406.06 | 511.55 | ||||
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 | |||||||
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,901.06 | 一、本年支出 | 1,917.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,901.06 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 16.55 | （四）公共安全支出 | 1,648.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 16.55 | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 118.18 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 56.83 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 94.42 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,917.61 | 支 出 总 计 | 1,917.61 |
| 口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 | |||
| 表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,648.18 | 1,136.63 | 993.65 | 142.98 | 511.55 |
| 20405 | 法院 | 1,648.18 | 1,136.63 | 993.65 | 142.98 | 511.55 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,136.63 | 1,136.63 | 993.65 | 142.98 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 496.55 | 496.55 | |||
| 2040599 | 其他法院支出 | 15.00 | 15.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.18 | 118.18 | 118.18 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.18 | 118.18 | 118.18 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 56.83 | 56.83 | 56.83 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.83 | 56.83 | 56.83 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | ||
| 合 计 | 1,917.61 | 1,406.06 | 1,263.08 | 142.98 | 511.55 | |
| 口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 | ||||||
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,263.08 | 1,263.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 246.04 | 246.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 435.63 | 435.63 | |
| 30103 | 奖金 | 61.73 | 61.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.78 | 78.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.39 | 39.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.89 | 34.89 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.94 | 19.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.42 | 94.42 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 249.26 | 249.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 142.98 | 142.98 | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 38.40 | 38.40 | |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.77 | 12.77 | |
| 30229 | 福利费 | 15.97 | 15.97 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41.04 | 41.04 | |
| 合计 | 1,406.06 | 1,263.08 | 142.98 | |
| 口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 | ||||
| 表7 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 53.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 5.00 | 53.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 5.00 | 53.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 5.00 |
| 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | ||||||||||||||||||
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 | ||||
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | ||||
| 表10 | ||||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 专项资金项目 | 办案（业务）经费 | 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 461.55 | 445.00 | 16.55 | ||||||
| 专项资金项目 | 业务装备经费 | 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 511.55 | 495.00 | 16.55 | |||||||||
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 | ||||||||||||
| 表11 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 办案（业务）经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 专项资金项目 | 445.00 | 新巴尔左旗人民法院将通过司法审判与执行，解决社会纠纷和矛盾，维护社会主义法治和社会制度。让人民群众在每一个司法案件中都能够感受到公平和正义。 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1500 | 件 | 10 |
| 参加政治和业务培训 | 正向 | 大于等于 | 59 | 人 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 项目总支出 | 反向 | 小于等于 | 500 | 万元/年 | 5 | ||||||
| 人均培训成本 | 反向 | 小于等于 | 169.5 | 元/人 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 案件受理及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 经费支出及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 参训人员素质及工作质量 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 物业管理服务质量 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 办案工作完成效率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于 | 90 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 加强社会主义法治建设 | 正向 | 大于等于 | 10 | 年 | 10 | |||||
| 社会效益 | 办案人员办案效率 | 定性 | 提高 | 20 | ||||||||
| 业务装备经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 专项资金项目 | 50.00 | 完善新巴尔虎左旗人民法院2023年度业务装备需求，使法院审判业务、执行业务顺利开展。推动法院业务装备建设的标准化和现代化，迎合司法环境的变化。 | 产出指标 | 质量指标 | 装备采购合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
| 装备利用效率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 设备购置数量 | 正向 | 大于 | 200 | 台 | 10 | ||||||
| 装备到位率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 和社会平均成本的比较 | 反向 | 小于等于 | 200 | 元/件 | 5 | ||||||
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 万元/年 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 采购装备时间 | 反向 | 小于等于 | 7 | 工作日 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 推动人民法院业务装备建设的标准化及规范化配置 | 定性 | 长期 | 10 | |||||||
| 社会效益 | 工作效率 | 定性 | 提高 | 10 | ||||||||
| 人民法院业务能力提升率 | 定性 | 提升 | 10 | |||||||||
| 绩效奖金 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 42.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 其他工资福利支出 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 15.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 94.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资津补贴等 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 701.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 工伤生育失业等其他社保缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 1.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务员医疗保险缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 19.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 36.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职业年金缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 39.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 基本养老保险缴费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 工资福利支出 | 78.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 法检院聘用制书记员保障经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 编制外长期聘用人员工资 | 164.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 编外聘用人员支出 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 编制外长期聘用人员工资 | 70.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 职工福利费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 公用经费 | 15.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 公务交通补贴 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 公用经费 | 41.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 一般公用经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 公用经费 | 73.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 工会经费 | 640001-新巴尔虎左旗人民法院 | 公用经费 | 12.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 合 计 | 1,901.06 | |||||||||||
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
| 表12 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 业务装备经费 | A02020100 | 复印机 | 7 | 20,000.00 | 140,000.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
| 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 业务装备经费 | A02029900 | 其他办公设备 | 11 | 10,000.00 | 110,000.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 办案（业务）经费 | A05040101 | 复印纸 | 500 | 200.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 办案（业务）经费 | C21040000 | 物业管理服务 | 1 | 800,000.00 | 800,000.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
| 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 办案（业务）经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 10 | 10,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 办案（业务）经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 11 | 10,000.00 | 110,000.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| 640001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 办案（业务）经费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 11 | 20,000.00 | 220,000.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 合 计 | 551 | 1,580,000.00 | 158.00 | 158.00 | |||||||||||||
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | |||||||||||||||||