2023年度新巴尔虎左旗人民法院

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部门（单位）名称：新巴尔虎左旗人民法院

单位负责人：鄂巍

财务负责人：陈文峰

编制人：吉庆

报送日期：2024年8月

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目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

   一、主要职能、职责

新巴尔虎左旗人民法院是国家基层审判机关，对新巴尔虎左旗人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定的新巴尔虎左旗人民法院管辖的和其他应当由新巴尔虎左旗人民法院审判的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）领导本院和基层法庭的监督工作、组织、指导各项工作。

（四）负责机关思想政治教育、组织专业培训、协助地方党委和政府领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。

（五）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律法规。

（六）承办其他应由新巴尔虎左旗人民法院负责的工作。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.政法机关 1 个，内设行政机构 8 个包括：立案庭、综合审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、政治部、综合办公室、执行局、审判管理办公室。

下设机构 1 个：司法警察大队。

派出机构 2 个：嵯岗法庭、锡林贝尔法庭。

事业机构 1 个：机关事务服务中心。

核定编制数 61 个，其中政法专项编制 59 个；事业编制2 个，年末实有人数 52 人，其中政法专项编制实有 51人，事业编制实有 1 人。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，我院深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”、全方位建设模范自治区这两件大事持续发力，牢牢把握司法为民、公正司法主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，主动适应发展新常态，自觉践行新发展理念，各项工作取得新进展。

全年受理各类案件2346件，同比提升20.06%；审结2248件，同比提升19.83%；全年结案率95.82%，法定审限内结案率97.11%。不断发挥审判职能作用，为新巴尔虎左旗经济社会高质量发展作出了积极贡献。

  第二部分  部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度收入、支出决算总计 2,128.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 27.78万元，增长 1.32%，变动原因：主要为人员职务变动导致工资上涨；与上年决算相比，收、支总计各增加 242.80万元，增长 12.87%。其中：

    （一）收入决算总计 2,128.70万元。包括：

    1.本年收入决算合计 2,123.24万元。与上年决算相比，增加 242.40万元，增长 12.89%，变动原因：本年新增103万维修改造经费，2022年末新增6名新录用公务人员。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，无变动，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 5.45万元。与上年决算相比，增加 0.39万元，增长 7.76%，变动原因：本年度结转个人所得税。

    （二）支出决算总计 2,128.70万元。包括：

    1.本年支出决算合计 2,123.24万元。与上年决算相比，增加 242.80万元，增长 12.91%，变动原因：本年新增103万维修改造经费，2022年末新增6名新录用公务人员。。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：不存在此项内容。   

 3.年末结转和结余 5.45万元。结转和结余事项：结转个人所得税。与上年决算相比，增加0.39万元，增长（减少）7.7%，变动原因：结转本年度个人所得税。

   二、收入决算情况说明

      新巴尔虎左旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 2,123.24万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,091.30万元，占 98.50%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 31.94万元，占 1.50%。

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 2,123.24万元，其中：

    本年基本支出 1,460.89万元，占 68.80%；

    本年项目支出 662.35万元，占 31.20%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新巴尔虎左旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,096.36万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 4.55万元，减少 0.22%，变动原因：人员变动基本支出结构变化；与上年决算相比，收、支总计各增加 244.75万元，增长 13.22%，变动原因：本年新增103万维修改造经费，2022年末新增6名新录用公务人员。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,091.30万元。与年初预算 2,100.91万元相比，完成年初预算的 99.54%。其中：

    （一）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 1,834.34万元，与年初预算相比增加 5.20万元。其中：

    1．法院（款）行政运行（项）。年初预算990.67万元，支出决算966.30万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休4名在职人员。

2．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算823.47万元，支出决算785.82万元，完成年初预算的95.43%。决算数与年初预算数的差异原因：办公费等项目因政府采购原因未能完全支付成功。

3．法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算67.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算。

4．法院（款）其他法院支出（项）。年初预算15.00万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：其他法院支出主要支付网络通讯维修维护费用，本年度支出该项维修维护费用合计14.93万元。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 132.64万元，与年初预算相比增加5.93万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算84.47万元，支出决算83.72万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休4人，导致经费未能完全支出。

   2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.24万元，支出决算48.91万元，完成年初预算的115.79%。决算数与年初预算数的差异原因：单位调出2人的职业年金单位部分补缴。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 53.47万元，与年初预算相比减少6.32万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.05万元，支出决算38.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度该项费用已完全支出。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.74万元，支出决算15.42万元，完成年初预算的70.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位退休4人。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 70.85万元，与年初预算相比减少14.42万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.27万元，支出决算70.85万元，完成年初预算的83.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位退休4人。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     新巴尔虎左旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,428.95万元，其中：

（一）人员经费 1,283.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  人 员 经 费                  单位：万元

    （二）公用经费 145.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  公  用 经 费                 单位：万元

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 662.35万元，其中：

    （一）工资福利支出145.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

                工资福利支出               单位：万元

    （二）商品和服务支出 442.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

      公  用 经 费                 单位：万元

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 53.00万元，支出决算 53.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 48.00万元，支出决算 48.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 53.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 48.00万元，占 90.57%；公务接待费支出 5.00万元，占 9.43%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，无变动。本部门无此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 48.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，无变动。本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 48.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.77万元，增长（减少） 1.64%，无变动。 

   3.公务接待费支出 5.00万元。其中：国内公务接待支出 5.00万元，接待65 批次，311 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我院无此项内容。与上年决算相比，该项经费已全部支出，与上年无变动。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，无变动。本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，无变动。本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 145.32万元。比上年决算相比，增加 19.27万元，增长 15.29%，变动原因：本年度福利费，其他交通费用和工会经费相较于上年度支出增加。

   十二、政府采购支出决算情况说明

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 143.87万元，其中：政府采购货物支出 15.42万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 128.45万元。政府采购授予中小企业合同金额 96.03万元，占政府采购支出总额的66.75%，其中：授予小微企业合同金额  96.03万元，占政府采购支出总额的66.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，未做工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89%。

   十三、国有资产占用情况说明

    新巴尔虎左旗人民法院 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 17辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    新巴尔虎左旗人民法院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金2091.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 组织对“ 办案(业务)经费项目 ”、“业务装备经费项目”、“政法部门维修改造经费”、“法检院聘用制书记员保障经费项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2091.3万元，政府性基金支出0万元，

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    新巴尔虎左旗人民法院 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

    1.办案(业务)经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为454万元，执行数为442.1万元，完成预算的97.4%。办案业务经费项目支出主要支出为劳务费10万元，物业管理费85万元和其他应支出的差旅费和办公费等。

项目绩效目标完成情况：本年度该经费的使用基本达到预期目标，指标完成率%。在保障办案工作顺利开展的同时，也取得了一定的成效。

发现的主要问题及原因：对于绩效项目的指标完成能力评估不严谨，在设置三级指标时未完全考虑实际情况。

下一步改进措施：将以实事求是的态度对待绩效目标，做好精细的计划。

    2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。在编制2023年度预算时按照财政厅的相关要求，只细化为专用设备购置与办公设备购置，对于信息网络及软件购置更新未纳入业务装备经费中。

项目绩效目标完成情况：本年预算数为50万元，项目支出率为100%。按照中央关于深化司法体制和工作机制改革有关要求，建立分项目、分区域、分部门的政法分类保障政策，保障基层政法部门业务装备支出。保障案件审判案件执行中业务装备经费。

业务装备经费指标完成情况：本年度该经费的使用基本达到预期目标，指标完成率100%。通过合理配置经费，所采购和更新的装备均已投入使用，并在实际业务中发挥了积极作用，为我院开展工作提供了装备保障。

发现的主要问题及原因：装备支出应结合政府采购相关文件，这方面需要加强。

下一步改进措施：将根据财政厅及高院要求，合理安排资金，避免出现年中、年底调剂情况。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    本单位没有进行部门项目绩效评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    （各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：吉庆           联系电话：0470-6602081- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。1