目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2024年部门预算执行情况说明

一、工作完成情况

二、2024年部门预算执行情况

第三部分2025年部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第四部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第七部分 2025年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分 部门概况

根据内蒙古自治区财政厅关于2025年自治区本级部门预算

公开要求，现将我单位2025年部门预算公开安排情况公开如下：

一、主要职能、职责

（一）部门职能

新巴尔虎左旗人民法院是国家基层审判机关，对新巴尔虎左

旗人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

（二） 部门主要职责

1、 依法审判法律规定的新巴尔虎左旗人民法院管辖的和其他应当由新巴尔虎左旗人民法院审判的刑事、民事、行政第一审案件。

2、 依法行使司法执行权和司法决定权。

3、 领导本院和基层法庭的监督工作、组织、指导各项工作。

4、 负责机关思想政治教育、组织专业培训、协助地方党委

和政府领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。

5、 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律

法规。

6、承办其他应由新巴尔虎左旗人民法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，新巴尔虎左旗人民法院部门预算包括：本级预算。

（一）新巴尔虎左旗人民法院部门机构及人员基本情况

新巴尔虎左旗人民法院独立预算单位共有1家，其中：财政

拨款的行政单位1家。政法机关1个，内设行政机构8个。(1)立案庭(2)综合审判庭(3)民事审判庭(4)刑事审判庭(5)政治部(6)综合办公室(7)执行局(8)审判管理办公室。

下设机构1个：司法警察大队。

派出机构2个：嵯岗法庭、锡林贝尔法庭。

事业机构1个：机关事务服务中心。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

（二）新巴尔虎左旗人民法院单位设置及人员情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我

院无二级预算单位。

单位情况表

第二部分 2024年部门预算执行情况说明

一、工作完成情况

2024年我院预算执行情况总体良好，各项支出基本按照预算安排执行，严格掌控支出范围，专款专用，完成了发放工资、缴纳社保、缴纳公积金、经费使用等各项财务工作，为法院工作人员工资发放和审判执行工作顺利开展提供良好的财务保障。

二、2024年部门预算执行情况

2024年部门预算安排总收入为1917.61万元，其中一般公共预算拨款收入安排1901.06万元，上年结转结余16.55万元。全年支出1774.00元，基本支出安排1264.72万元，其中人员经费

支出1120.77元，用以保障在职人员工资；公用经费支出143.95万元，项目支出509.29万元。

2024年部门预算安排“三公经费”支出53.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费48.00万元，公务接待费5.00万元。

第三部分   2025年部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

新巴尔虎左旗人民法院2025年部门预算收入总计1820.86万元，其中一般公共预算拨款收入1818.60万元，上年结转结余2.26万元。比2024年预算收入减少96.75万元，减少5.05%，一是本单位在职人员整体减少，人员结构有所变化；二是各项经费支出节约开支。

新巴尔虎左旗人民法院2025年度支出预算1820.86万元，比2024年预算减少96.75万元，减少5.05%，一是本单位在职人员整体减少，人员结构有所变化；二是各项经费支出节约开支。

（一）部门预算收入情况说明

新巴尔虎左旗人民法院2025年度部门预算收入1820.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1818.60万元，占比99.88%；上年结转结余2.26万元，占比0.12%。

（二）部门预算支出情况说明

新巴尔虎左旗人民法院2025年度部门预算支出1820.86万元，其中：基本支出1333.60万元，占比73.24%；项目支出487.26万元，占比26.76%。主要用于“机构运转、办案业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

新巴尔虎左旗人民法院2025年度财政拨款收、支总预算 1820.86万元，包括：一般公共预算财政拨款 1818.60万元，政 府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转2.26万元。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

新巴尔虎左旗人民法院2025年一般公共预算财政拨款支出 预算1820.86万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出预算减少80.20元，减少4.22%。具体情况如下：

1、公共安全类

公共安全类年初预算数为1565.71万元，与上年相比减少

82.47万元。主要用于人员工资、案件审理、案件执行工作。其中：

（1）法院行政运行，年初预算数1078.45万元，与上年相比减少58.18 万元，减少5.12 %。变动原因：在职人员减少，人员结构变化。

（2）法院一般行政管理事务，年初预算数485.36万元，与上年相比减少11.19万元，减少2.25%。变动原因：一是在职人员减少；二是各项经费支出节约开支。

（3）其他法院支出，年初预算数28.90万元，与上年相比增加14.90万元，增加99.33%。变动原因：以前年度该经费预算不足，今年调整经费结构，增加该经费预算。

2、社会保障和就业类

社会保障和就业类年初预算数为109.53万元，与上年相比减少8.64万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（1）行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出年初预算数73.02万元，与上年相比减少5.76万元，减少

7.31%。变动原因：在职人员减少，人员结构有所变化。

（2）行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数36.51万元，与上年相比减少2.88万元，减少7.31%。变动原因：在职人员减少，人员结构有所变化。

3、卫生健康类

卫生健康类年初预算数支出58.03万元， 比上年相比增加1.19万元。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

（1）行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算数39.91万元，与上年相比增加3.01万元，增加8.16%。变动原因：一是在职人员减少，人员结构有所变化；二是缴费基数调整。

    （2）行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算数18.1元，与上年相比减少1.82万元，减少9.13%。变动原因：在职人员减少，人员结构有所变化。

4、住房保障类

住房保障类年初预算数支出87.59万元，比上年减少6.83

万元。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

住房改革支出—住房公积金年初预算支出87.59万元，与上年相比减少6.83万元，减少7.23%。变动原因：在职人员减少，人员结构有所变化。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院2025年一般公共预算财政拨款基本

支出预算1333.60万元。其中：

（一）人员经费支出1192.93万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）一般公共经费支出140.67万元。主要包括手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院2025年度财政拨款“三公 ”经费支出预算80.22万元，与上年预算相同；

1、因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数相比无变化。

2、公务接待费5.00万元，与上年预算数相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费75.22万元，与上年预算数相比增加27.22万元。增加原因是我院本年预算购置一台公务用车。其中，公务用车购置27.22万元，比上年预算增加27.22万

元，公务用车运行维护费48.00万元。本院严格控制“三公 ”经费支出，厉行勤俭节约。

七、项目支出预算情况说明

新巴尔虎左旗人民法院2025年度预算项目安排2个，项目预算总金额487.26万元，其中，财政本年拨款金额485.00万元，财政拨款结转结余2.26万元。

第四部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新巴尔虎左旗人民法院2025年度机关运行经费财政拨款预算140.67万元，比上年减少2.31万元，下降1.62%。主要原因是在职人员减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额210.00万元，其中：政府采购货物预算76.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算 134.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆 17 辆，其中：机要应急车辆 1 辆、执法执勤用车 16 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。其中6辆车已通过财政厅审批进行报废，将处置收入上缴财政厅。现我院实有车辆11辆。今年预计报废一台车辆，新购置一台车辆，实有数量不变。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：2025年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1818.60万元，占全部项目支出预算的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第六部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽媛   联系电话：0470-6602081

第七部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）